فيديوهات تعليمية
فيديوهات تشرح لك Moderk360 خطوة بخطوة، من إنشاء الحساب إلى المحاسبة والتقارير. شاهدها بالترتيب أو اختر ما تحتاجه الآن.
إنشاء حساب جديد
1:25 · بالعربية
من الموقع حتى أول دخول: اسم المتجر والبريد وكلمة المرور، وتأكيد البريد الإلكتروني، ومعالج الإعداد، ثم اختيار الخطة.
خطوات الفيديو
- افتح moderk360.com واضغط «ابدأ تجربتك المجانية».
- اكتب اسم متجرك أو شركتك، ثم بريدك الإلكتروني.
- اختر كلمة مرور من 12 حرفاً على الأقل، ثم اكتبها مرة ثانية للتأكيد.
- اضغط «إنشاء الحساب». لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان.
- افتح رسالة التأكيد في بريدك واضغط «تأكيد البريد الإلكتروني».
- تظهر رسالة «تم التحقق بنجاح!». اضغط «تسجيل الدخول».
- سجّل الدخول ببريدك الإلكتروني وكلمة المرور.
- في معالج الإعداد اضغط «ابدأ الإعداد».
- اختر نوع نشاطك، مثل «متجر تجزئة»، ليُخصَّص النظام لك.
- اختر عملة بلدك ونسبة الضريبة. اختر العملة بعناية: لا يمكن تغييرها بعد أول عملية بيع أو فاتورة، أما نسبة الضريبة فتعدّلها متى شئت.
- اختر نقطة البداية؛ «الأعمال» هو الخيار الموصى به، وهو محدد مسبقاً.
- اختر خطتك: «مجاني للأبد» لمستخدم واحد (عند تفعيلها حتى 31 ديسمبر 2026)، أو تجربة لمدة 30 يوماً بعدد غير محدود من المستخدمين.
- حسابك جاهز، وتبدأ جولة تعريفية قصيرة بالصفحة الرئيسية يمكنك تخطيها.
إضافة المنتجات
1:10 · بالعربية
أضف منتجك الأول: الاسم والباركود والأيقونة، ثم السعر والتكلفة والمخزون الابتدائي، واستورد منتجات كثيرة دفعة واحدة.
خطوات الفيديو
- من الشاشة الرئيسية اضغط «المنتجات».
- اضغط «إضافة منتج».
- اكتب اسم المنتج بالإنجليزية وبالعربية؛ الفئة الافتراضية «عام».
- اضغط زر التوليد لإنشاء باركود، أو اكتب الباركود المطبوع على المنتج.
- من تبويب «الصور» ارفع صورة، أو اختر أيقونة تظهر في نقطة البيع.
- من تبويب «التسعير» أدخل سعر البيع والتكلفة، ويُحسب هامش الربح تلقائياً.
- من تبويب «المخزون» أدخل المخزون الابتدائي وحدّ التنبيه.
- اضغط «حفظ المنتج»، فيظهر في القائمة.
- لمنتجات كثيرة: املأ «نموذج CSV» ثم اضغط «استيراد CSV».
أول عملية بيع
0:59 · بالعربية
افتح نقطة البيع والوردية، أضف المنتجات إلى السلة، استلم الدفع نقداً واطبع الإيصال، ثم تجد العملية في صفحة «الطلبات».
خطوات الفيديو
- من الشاشة الرئيسية اضغط «نقطة البيع».
- اضغط «فتح الوردية» وأدخل الرصيد الابتدائي في الصندوق؛ هذه الخطوة اختيارية.
- اضغط على المنتج لإضافته إلى السلة، ومرة أخرى لزيادة الكمية.
- راجع المجموع والضريبة والإجمالي، ثم اضغط «الدفع».
- اختر «نقدي» والمبلغ المستلم أو اكتبه، فيظهر الباقي للعميل.
- اضغط «تأكيد الدفع».
- اطبع الإيصال، أو ابدأ طلباً جديداً.
- تجد البيع في صفحة «الطلبات»، ومنها تطبعه أو تستردّه.
بيانات الشركة والطباعة
1:12 · بالعربية
أضف شعارك وبيانات منشأتك، واختر تصميم المستندات ولونها، وفعّل المبلغ كتابةً و«طُبع بواسطة»، ثم جرّب الطباعة.
خطوات الفيديو
- من القائمة اضغط «المزيد» ثم «الإعدادات»، واختر «معلومات الشركة».
- اضغط «رفع شعار» واختر صورة الشعار، فيُحفظ فوراً.
- اكتب اسم المنشأة بالعربية والإنجليزية كما في السجل التجاري.
- أضف العنوان والهاتف ورقم السجل التجاري.
- فعّل «طباعة بيانات المنشأة على التقارير».
- اختر تصميماً من ستة تصاميم، ولون المستندات.
- فعّل المبلغ كتابةً و«طُبع بواسطة»، ثم اضغط «حفظ».
- من «الطلبات» اطبع أي طلب لترى التصميم الجديد.
العملاء والفواتير وكشف الحساب
1:31 · بالعربية
أضف عميلاً، وأنشئ له فاتورة ضريبية مع دفعة جزئية، ثم اطبع كشف حسابه والرصيد المستحق مكتوباً بالحروف.
خطوات الفيديو
- من «العملاء» اضغط «عميل جديد».
- اكتب اسم العميل بالإنجليزية والعربية ورقم هاتفه، ثم اضغط «حفظ».
- من «المبيعات والفواتير» اضغط «طلب جديد».
- ابحث عن العميل واختره، فتُملأ بياناته تلقائياً.
- ابحث عن المنتج واختره، ثم عدّل الكمية.
- فعّل «إنشاء فاتورة فوراً». يُملأ حقل «الدفعة» بالإجمالي كاملاً، فعدّله إلى ما دفعه العميل فعلاً، أو امسحه إن لم يدفع شيئاً.
- اضغط «إنشاء وفوترة»، فتفتح الفاتورة الضريبية للطباعة.
- من «دفتر العملاء» افتح تبويب «كشف حساب»، واختر العميل، ثم اضغط «طباعة».
- يظهر الرصيد المستحق مكتوباً بالحروف، ومن طبع الكشف ومتى.
المشتريات واستلام البضاعة
1:30 · بالعربية
أضف مورداً، وأنشئ أمر شراء، ثم استلم البضاعة لتُضاف الكميات إلى مخزونك.
خطوات الفيديو
- من «المشتريات» افتح تبويب «الموردون» واضغط «إضافة مورد»، ثم اكتب اسمه وهاتفه واضغط «حفظ».
- من تبويب «أوامر الشراء» اضغط «أمر شراء جديد» واختر المورد.
- اختر المنتجات واكتب الكميات؛ يُقترح سعر الوحدة تلقائياً ويمكنك تعديله. ثم اضغط «إنشاء الطلب».
- بعد أن تطلب البضاعة من المورد اضغط «تأكيد الإرسال». هذا الزر يسجّل فقط أنك طلبت ولا يرسل بريداً؛ للإرسال بالبريد أضف بريد المورد فيظهر زر «إرسال للمورد بالبريد».
- عند وصول البضاعة اضغط «استلام البضاعة»، وتأكد من المستودع والكميات، ثم «تأكيد الاستلام».
- تُضاف الكميات إلى المخزون، ويُحدَّث سعر تكلفة المنتج بمتوسط التكلفة.
فاتورة المورد وسدادها
0:50 · بالعربية
حوّل البضاعة المستلمة إلى فاتورة مورد، ورحّلها، ثم سجّل سدادها واطبع سند الصرف.
خطوات الفيديو
- افتح أمر الشراء المستلم واضغط «إنشاء فاتورة مورد»؛ تُعبّأ الأصناف بتكلفة الأمر.
- اكتب رقم فاتورة المورد، واختر الضريبة لكل سطر كما في فاتورته، وراجع الإجمالي، ثم اضغط «إنشاء كمسودة».
- اضغط «ترحيل» لتُسجَّل الفاتورة مبلغاً مستحقاً للمورد.
- اضغط «تسجيل سداد»، واختر طريقة الدفع، ثم «تسجيل السداد». يمكنك سداد جزء الآن والباقي لاحقاً.
- تصبح الفاتورة «مدفوعة بالكامل»، ويُنشأ سند صرف يمكنك طباعته.
المخزون وتعديل الكميات
1:09 · بالعربية
اعرف كمياتك والمنتجات المنخفضة، وسجّل التالف وفروق الجرد، وراجع سجل حركات كل منتج.
خطوات الفيديو
- من «المخزون» ترى كل منتج بكميته وحالته؛ تظهر «مخزون منخفض» عند الوصول إلى «حد التنبيه» (10 افتراضياً).
- ابحث عن المنتج واضغط أيقونة «تعديل».
- اكتب مقدار التغيير لا الكمية الجديدة: بالسالب للنقص وبالموجب للزيادة، ثم اختر السبب واضغط «تأكيد».
- السبب لا يغيّر الإشارة: للتالف اكتب رقماً سالباً.
- أيقونة «سجل الحركات» تعرض كل حركة بكميتها قبل وبعد، ومن قام بها ومتى.
- بعد الجرد اكتب الفرق بين ما عددته وما في النظام، واختر «تعديل يدوي».
- من «التقارير» افتح «مخزون منخفض» لترى ما يجب طلبه.
إرجاع منتج واسترداد المبلغ
0:51 · بالعربية
أرجِع منتجاً من عملية بيع في نقطة البيع، واطبع الإشعار الدائن؛ يُسجَّل الاسترداد بطريقة الدفع الأصلية وتعود الكمية إلى المخزون.
خطوات الفيديو
- في نقطة البيع اضغط أيقونة «طلبات اليوم / استرداد». لبيع أقدم اكتب رقم الإيصال أو امسحه.
- «إرجاع» لبعض المنتجات، و«استرداد كامل» لإلغاء البيع كله.
- اضغط + بجانب ما أعاده العميل؛ يظهر «مبلغ الاسترداد» شاملاً الضريبة.
- اكتب السبب إن شئت، ثم اضغط «تأكيد الإرجاع»، فيُطبع «إشعار دائن».
- يُسجَّل الاسترداد بطريقة الدفع الأصلية (النقد يخرج من الدرج)، وتعود الكمية إلى المخزون تلقائياً.
- في «الطلبات» تصبح الحالة «مسترجع جزئياً»، وللمبيعات «المكتملة» أيقونة «استرداد» هناك أيضاً.
إغلاق الوردية وملخص اليوم
1:27 · بالعربية
راجع تقرير الوردية واطبعه، وأغلق الوردية بعدّ النقد ومعرفة الفارق، ثم اقرأ ملخص اليوم وتقرير الربح.
خطوات الفيديو
- شريط الوردية أعلى نقطة البيع يعرض الطلبات والإيرادات و«النقد المتوقع».
- «X-تقرير» يعرض الوردية دون إغلاقها، ومنه «طباعة التقرير». النقد المتوقع = الرصيد الابتدائي + النقد المستلم − المستردات النقدية.
- اضغط «إغلاق الوردية»، واكتب النقد الذي عددته في «النقد الفعلي» فيظهر الفارق، ثم «إغلاق الوردية نهائياً».
- من الشاشة الرئيسية افتح «ملخص اليوم»: الإيراد والطلبات والأكثر مبيعاً وطرق الدفع والورديات.
- من «التقارير» افتح «ربح حسب المنتج» لترى الإيراد والتكلفة والربح والهامش.
إضافة موظف وصلاحياته
1:00 · بالعربية
أضف أمين صندوق بكلمة مرور تختارها له، واعرف ما يراه وما لا يراه، وكيف تخصص صلاحياته.
خطوات الفيديو
- من «الإعدادات» اضغط «المستخدمون والصلاحيات»، ثم «إضافة مستخدم».
- اكتب اسم الموظف وبريده وكلمة مرور له (12 حرفاً على الأقل).
- اختر الدور «أمين الصندوق» — الدور الافتراضي في النموذج «المدير» — ثم اضغط «إنشاء».
- أيقونة «تخصيص الصلاحيات» تغيّر صلاحيات موظف بعينه.
- يدخل الموظف من صفحة «تسجيل الدخول» ببريده وكلمة المرور.
- يرى أمين الصندوق نقطة البيع والطلبات وملخص اليوم والمنتجات والمخزون والأسعار والخصومات، ولا يرى التقارير ولا الإعدادات ولا المشتريات. ولا يرى زر «إرجاع»، و«استرداد كامل» يحتاج رقم موافقة المدير (من الإعدادات ← نقطة البيع).
المحاسبة والمصروفات
3:19 · بالعربية
جولة كاملة في المحاسبة: سجّل مصروفاً ورحّله، وأودِع رأس المال، ونظّم دليل الحسابات، وأنشئ قيداً يدوياً، ثم اقرأ ميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية، واطبع كشف حساب رئيسي.
خطوات الفيديو
- من «المصروفات» أنشئ تصنيفاً واربطه بحساب المصروف، ثم أضف «مصروف جديد» بمبلغه قبل الضريبة وضريبته وطريقة دفعه.
- أرسل المصروف ثم اعتمده ثم رحّله؛ عند الترحيل يُسجَّل في الدفاتر وتذهب ضريبته إلى «ضريبة المدخلات».
- من «المحاسبة» ← «رأس المال» سجّل إيداع رأس المال نقداً أو في البنك، فيُرحَّل قيده فوراً.
- في «دليل الحسابات» أضف حساباً، واجمع حسابات تحت حساب رئيسي من أيقونة «الحساب الرئيسي».
- في «القيود المحاسبية» تجد قيود البيع واستلام المشتريات وتعديل المخزون تلقائياً، والمصروف عند ترحيله.
- «قيد جديد»: اختر الحسابات واكتب المدين والدائن حتى يتساويا، واحفظه مسودة ثم «ترحيل».
- من «التقارير المالية» افتح ميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية العمومية.
- كشف الحساب الرئيسي يشمل حساباته الفرعية، ويُطبع مع بيانات المنشأة والرصيد الختامي كتابةً ومن طبعه.
التقارير: افهم أرقام متجرك
1:59 · بالعربية
جولة في التقارير: المبيعات وطرق الدفع والمرتجعات، والمخزون والمشتريات والمصروفات، وديون العملاء، ثم الإقرار الضريبي لفترة تختارها مع التصدير والطباعة.
خطوات الفيديو
- من «التقارير» اختر الفترة: اليوم، أمس، آخر 7 أيام، آخر 30 يوماً، أو «مخصص».
- «مبيعات يومية» سطر لكل يوم بالمرتجعات وصافي الإيرادات، و«أفضل المنتجات» مرتبة بإيراداتها قبل الضريبة.
- «طرق الدفع» ما حُصّل بكل طريقة، و«حسب الكاشير» مبيعات كل أمين صندوق، و«المرتجعات» مرتجعات الفترة وأسبابها.
- «قيمة المخزون» مخزونك الآن بسعر التكلفة، و«حركة المخزون» حركات الفترة ومن قام بها.
- «المشتريات» قيمة البضاعة المستلمة قبل الضريبة، و«المصروفات» المصروفات المعتمدة حسب التصنيف.
- «فواتير غير مدفوعة» و«أرصدة العملاء» و«أعمار ديون العملاء» تُظهر ما على عملائك وعمره.
- للإقرار الضريبي اختر «مخصص» بفترة الإقرار: ضريبة المخرجات، وضريبة المدخلات، والصافي من القيود المرحّلة؛ راجعه مع محاسبك.
- صدّر التقرير ملفَّ CSV، أو اطبعه مع بيانات منشأتك والفترة.
الأسعار والخصومات
2:51 · بالعربية
عدّل أسعار البيع، وأنشئ قائمة أسعار خاصة واربطها بعميل، وأضف رمز خصم وحدود الخصم لكل دور، ثم شاهد ذلك كله في نقطة البيع.
خطوات الفيديو
- من الشاشة الرئيسية اضغط «الأسعار والخصومات».
- في «أسعار البيع» ابحث عن المنتج وعدّل سعره، ثم اضغط «حفظ الأسعار». يتغير السعر في المنتج نفسه وفي نقطة البيع.
- في «قوائم أسعار العملاء» اضغط «قائمة جديدة»، واكتب اسمها بالإنجليزية والعربية، ثم «حفظ». الاسم بالإنجليزية مطلوب.
- افتح القائمة واضغط «إضافة منتج للقائمة»، واختر المنتج واكتب سعره الخاص. المنتج غير الموجود في القائمة يُباع بسعر البيع المعتاد.
- من «العملاء» اضغط أيقونة القلم (تعديل) بجانب العميل، واختر القائمة في «قائمة الأسعار»، ثم «حفظ».
- في «رموز الخصم» اضغط «إضافة خصم»: اكتب الرمز والاسم، واختر نسبة مئوية أو مبلغاً ثابتاً، وحدد مدة الصلاحية. لا يُطبَّق الخصم تلقائياً: يكتب الكاشير الرمز عند البيع.
- في «حدود الخصم» حدد أقصى خصم يدوي لكل دور، مثل 10٪ لأمين الصندوق، ثم «حفظ». في نقطة البيع ما فوق الحد يحتاج رقم موافقة المدير، وفي طلبات البيع يُرفض. رموز الخصم لا تخضع لهذه الحدود.
- في نقطة البيع اختر العميل فتُطبَّق أسعاره الخاصة، وأضف المنتجات، ثم اكتب رمز الخصم واضغط «تطبيق».
المستودعات وتحويل المخزون
2:00 · بالعربية
أضف مستودعاً ثانياً، وانقل إليه كميات بتحويل مخزون: مسودة ثم إرسال ثم استلام، ثم اعرض مخزون كل مستودع.
خطوات الفيديو
- من الشاشة الرئيسية اضغط «المخزون»، ثم افتح تبويب «المستودعات». كل حساب يبدأ بـ«المستودع الرئيسي»، وهو المستودع الافتراضي.
- اضغط «مستودع جديد»، واكتب الاسم بالإنجليزية والعربية والموقع، ثم «حفظ».
- من تبويب «التحويلات» اضغط «تحويل جديد»، واختر «من مستودع» و«إلى مستودع».
- ابحث عن المنتج واضغط عليه، ثم اكتب الكمية. يظهر بجانب كل منتج ما هو متاح في المستودع المصدر.
- اضغط «إنشاء التحويل». يُحفظ التحويل مسودة، ولم يتحرك أي مخزون بعد.
- عند خروج البضاعة اضغط «إرسال» وأكّد: يُخصم المخزون من المستودع المصدر، والحالة «في الطريق — لم يُستلم».
- عند وصول البضاعة اضغط «استلام» وأكّد: يُضاف المخزون إلى المستودع الوجهة، والحالة «مستلم». لا يمكن إلغاء تحويل مستلم؛ للتراجع أنشئ تحويلاً عكسياً.
- من «المستودعات» اضغط «عرض المخزون» على بطاقة المستودع لترى كمياته. وفي نقطة البيع تختار المستودع الذي تبيع منه من أعلى شاشة المنتجات.
عرض السعر وأمر البيع
2:16 · بالعربية
أنشئ طلب بيع لعميل واطبعه عرض سعر، ثم أكّده وتابع تجهيزه وتسليمه، وأصدر فاتورته وسجّل الدفعة.
خطوات الفيديو
- من «المبيعات والفواتير» اضغط «طلب جديد»، وابحث عن العميل واختره فتُملأ بياناته.
- في «بنود الطلب» ابحث عن المنتج واختره، واكتب الكمية. يُقترح سعر الوحدة، و«إضافة بند» لسطر جديد.
- اترك «إنشاء فاتورة فوراً» دون تحديد، واضغط «إنشاء الطلب». يُحفظ الطلب مسودة، ولا يُخصم أي مخزون.
- اضغط «عرض سعر» لطباعته أو حفظه PDF وإرساله إلى العميل. يظهر «عرض سعر» ما دام الطلب مسودة.
- عندما يوافق العميل اضغط «تأكيد الطلب». يُخصم المخزون عند التأكيد (الإعداد الافتراضي)، ولا تصدر الفاتورة بعد. أو «تأكيد وفوترة» لتأكيده وإصدار فاتورته معاً.
- تابع المراحل: «بدء التجهيز» ثم «تم الشحن» ثم «تم التسليم». ومن «إذن تسليم» تطبع إذن التسليم.
- اضغط «إنشاء فاتورة» ثم «إنشاء وطباعة»: تصدر الفاتورة الضريبية ويُسجَّل المبلغ مستحقاً على العميل.
- عند الدفع اضغط «تسجيل دفعة»، واكتب المبلغ واختر طريقة الدفع، ثم «تأكيد الدفع». يمكنك تسجيل جزء من المبلغ الآن والباقي لاحقاً.
شركات متعددة وعملات متعددة
2:37 · بالعربية
أضف شركة تجريبية أو شركة ثانية وتنقّل بينها، ثم سجّل سعر الصرف، وأصدر طلب بيع وفاتورة وأمر شراء بالدولار، وحصّل الدفعة بسعر يومها.
خطوات الفيديو
- من الشاشة الرئيسية اضغط «الإعدادات»، ثم «الشركات». تظهر شركتك الرئيسية، ومنها تُدار الباقة والفواتير. إضافة الشركات وإدارتها لمالك الحساب فقط.
- اضغط «إضافة شركة»، واكتب اسمها بالإنجليزية وبالعربية، واختر عملتها الأساسية. لا يمكن تغييرها بعد تسجيل أول عملية.
- «شركة تجريبية» محدد مسبقاً: لا تُرسل منها فواتير إلكترونية حقيقية ولا رسائل تلقائية للعملاء. لشركة حقيقية ثانية ألغِ التحديد. ثم اضغط «إنشاء الشركة».
- من أعلى الشاشة اضغط اسم الشركة، واختر الشركة التي تريد العمل فيها. كل جهاز يتذكر الشركة التي اخترتها.
- كل شركة نظام مستقل بمنتجاتها وعملائها ودفاترها. تشترك الشركات في باقة واحدة، وحد المستخدمين يُطبَّق على كل شركة على حدة. ارجع إلى شركتك الرئيسية بالطريقة نفسها.
- من «الإعدادات» افتح «العملات وأسعار الصرف». اختر العملة، واكتب قيمتها بعملة شركتك وتاريخ بدايته، ثم اضغط «حفظ السعر». تبقى الدفاتر والتقارير بعملة شركتك.
- في طلب بيع جديد اختر العميل، ثم «عملة المستند». يأتي سعر الصرف المسجل تلقائياً ويمكنك تعديله، والسعر الذي يبتعد أكثر من 5% عن السعر المسجل يحتاج إلى مدير.
- أضف المنتج فيتحوّل سعره إلى الدولار، ويظهر الإجمالي بعملة شركتك تحته. ثم اضغط «إنشاء الطلب».
- اضغط «تأكيد وفوترة» لإصدار فاتورة بالدولار، ثم «تسجيل دفعة» واكتب سعر الصرف يوم الاستلام. يُسجَّل فرق السعر تلقائياً ربحاً أو خسارة صرف.
- في أمر شراء جديد اختر مورداً عملته الدولار، فيصبح الأمر بالدولار بالسعر المسجل. اكتب التكلفة كما يرسلها المورد. فاتورة المورد من هذا الأمر تأخذ عملته وسعره.
تحتاج مساعدة أكثر؟
بعد تسجيل الدخول تجد هذه الفيديوهات أيضاً في دليل المستخدم داخل النظام، مع شرح مكتوب لكل قسم. ولديك الأسئلة الشائعة وفريق الدعم بالعربية.